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問題已解決

18年11月公司在銀行設(shè)立一般戶,當(dāng)時(shí)發(fā)生費(fèi)用350元,19年3月才收到對方的專用發(fā)票,開票日期是18年11月份,這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫?

84785015| 提問時(shí)間:2019 04/08 11:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您公司之前有做暫估分錄嘛?
2019 04/08 11:10
84785015
2019 04/08 11:11
沒有,之前什么分錄也沒做?
張艷老師
2019 04/08 11:13
借:以前年度損益調(diào)整 350 貸:銀行存款 350 借:利潤分配--未分配利潤 350 貸:以前年度損益調(diào)整 350
84785015
2019 04/08 11:15
好的,老師,年末 本年利潤借方有余額,也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤?
張艷老師
2019 04/08 11:30
是的,是這樣理解的。
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