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問(wèn)題已解決

工資,個(gè)稅,社保,公積金,計(jì)提分錄是什么,發(fā)放分錄是什么?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/22 15:49
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速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019 03/22 15:51
84785008
2019 03/22 16:07
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2019 03/22 16:08
感覺(jué)不平哪
84785008
2019 03/22 16:10
比如我年終獎(jiǎng)是 計(jì):管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 49088 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 47615.36 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1472.64
84785008
2019 03/22 16:10
這樣正確嗎
bamboo老師
2019 03/22 16:11
您發(fā)放的時(shí)候要另外寫(xiě)分錄 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款 47615.36 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1472.64 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1472.64 貸:銀行存款 1472.64
84785008
2019 03/22 16:11
我發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí),怎么做分錄
bamboo老師
2019 03/22 16:18
發(fā)放的也給您寫(xiě)啦 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款 47615.36 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1472.64 交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 1472.64 貸:銀行存款 1472.64
84785008
2019 03/22 16:19
我拍給你的分錄正確嗎
bamboo老師
2019 03/22 16:20
您拍的我給您改了啊
84785008
2019 03/22 16:27
哦哦,那我到時(shí)發(fā)工資給員工,其他應(yīng)收款又是怎么做
bamboo老師
2019 03/22 16:28
您的什么其他應(yīng)收款?
84785008
2019 03/22 16:32
就是公司代交個(gè)稅,要收員工的其他應(yīng)收款
84785008
2019 03/22 16:43
公司代扣代繳了個(gè)稅,怎么做其他應(yīng)收款
bamboo老師
2019 03/22 17:04
我給您寫(xiě)的分錄里面已經(jīng)體現(xiàn)了
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