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問(wèn)題已解決
匯算清繳前凈利潤(rùn)是負(fù)，匯算清繳調(diào)整后是正利潤(rùn)，這種情況還用做分錄嗎？如果做分錄請(qǐng)幫忙寫(xiě)一下分錄
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你好，是匯算補(bǔ)交了企業(yè)所得稅 嗎？
2019 03/18 16:23
84784951 
2019 03/18 16:24
補(bǔ)交了
84784951
2019 03/18 16:25
對(duì)是補(bǔ)交到企業(yè)所得稅了
84784951
2019 03/18 16:26
還用做未分配利潤(rùn)調(diào)整成匯算清繳后的凈利潤(rùn)嗎？
鄒老師 
2019 03/18 16:29
你好，根據(jù)補(bǔ)交的稅款做這個(gè)分錄
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
84784951
2019 03/18 16:42
老師這是把交的所得稅做了調(diào)整，那凈利潤(rùn)還是負(fù)值，還用調(diào)整嗎？
鄒老師
2019 03/18 16:46
你好，賬面凈利潤(rùn)不需要調(diào)整
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