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我暫估入庫的材料匯算清繳前沒有取得發票,匯算清繳調整利潤之后我17年的賬要做什么分錄嗎

84784997| 提問時間:2018 05/15 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你最終如果要補稅,就要做分錄。 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018 05/15 16:39
84784997
2018 05/15 16:49
是在17年的賬上做分錄還是在18年的賬上做?
宋生老師
2018 05/15 16:51
你好!在18年的上面做
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