老師，你看看，他是這么做的，數不一樣，不知道啥意思

你好，繳納的幾月份的保險公積金，計提的幾月份的公積金和保險。

繳納12月份的，也不是計提，我看不懂他做的這個分錄

你好，工資表12月份代扣的保險是多少。

我也不知道，之前那個會計走了，12月份的憑證也找不到了，社保和住房公積金借方都有余額，而且都是好幾千的

你好，工資單，沒有了嗎，以前的也行，全年的保險人員沒變的應該是一樣的。

還有大額，人員也有增減

你好，你帳上的余額應該是沒有計提，計提就應該沒有余額了，借方余額應該是已經繳納了。