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1月份補計提了18年法定盈余公積，現在我的資產負債表不平，分錄做錯了嗎？還是什么原因呢
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您好，您分錄是怎么做的
2019 03/12 20:34
84784963 
2019 03/12 21:17
借 利潤分配 提取法定盈余公積
貸 盈余公積
借 利潤分配 未分配利潤
貸 利潤分配 提取法定盈余公積
文老師 
2019 03/12 21:19
您好，您的分錄應該是對的，現在怎么不平
84784963
2019 03/12 21:26
我是速達財務軟件做的賬
文老師
2019 03/12 21:28
您好，這個應該跟財務軟件沒有關系啊
84784963
2019 03/12 21:39
我也不知道是什么原因？兩邊不平，差的數就是提的法定盈余公積
文老師
2019 03/12 21:45
你這是所有者權益內部的此增佊減
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