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本月因為計提了18年的分紅，導致資產負債表不平，是不是計提時分錄做錯了？還是別的什么原因啊
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你好檢查下你的計提分錄是怎么樣看下是不是金額有誤或者負債表公式有錯誤
2019 04/03 10:59
84785016 
2019 04/03 11:05
老師好，我的分錄就是按上次您說的那樣做的，因為只是計提還沒有發放就只做了上面一筆，導致資產負債表不平的，現在我怎么做呢
meizi老師 
2019 04/03 11:09
你只是計提分紅了不應該導致不平的你去檢查你們的金額差異多少找原因
84785016
2019 04/03 11:20
剛好就是計提分紅的那邊金額對不上
84785016
2019 04/03 11:21
是不是計提時該放在未分配利潤里面啊
meizi老師
2019 04/03 11:26
你好你查了一個10萬你光做了應付股利另外一個科目沒入到你負債表里面你利潤分配要減去10萬
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