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貿易型的小規模納稅人企業,公司去買材料,沒有發票,只有收據,那這個外賬的成本要如何入賬呢?

84785016| 提問時間:2019 03/10 23:25
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,只有發票才是正規的成本費用列支的原始憑證。收據暫時能夠入賬,但是在企業所得稅匯算清繳的時候是需要納稅調增的,不是成本費用發生的原始正規憑證。 所以您還是需要拿到發票才能夠入賬的。 為你提供解答,祝學習愉快。
2019 03/10 23:36
84785016
2019 03/10 23:39
那這樣的話,供應商是個人企業,我是不是應該叫對方去國稅開票給我們呢?
84785016
2019 03/10 23:40
如果采購只有收據,可是當月我們又開票出去了,這外賬要怎么做呢?
沈家本老師
2019 03/10 23:42
您好,您這種情況向個人進行購買,您可以讓個人去稅務機關給你們代開發票就可以了。 您本月有銷售,那么就按照銷售收入進行申報就可以了。 為您提供解答,祝學習愉快
84785016
2019 03/10 23:47
只按照銷售收入申報的話,需要繳稅的嗎?當月就不用做成本了嗎?
沈家本老師
2019 03/10 23:49
您好,您當月可以先憑著收據作成本,只要在第二年企業所得稅匯算清繳之前拿到發票都是可以的。 為您提供解答
84785016
2019 03/10 23:53
老師,你好。比如我拿的是3個點的票,金額為5000元,那我賣貨給客戶的時候,要怎么算才能盈利呢?
沈家本老師
2019 03/11 08:54
您好,金額為5000元,稅率為3%,那么相對應的稅額就是150元。實際出售多少才能盈利,要根據您企業的具體情況,在這邊出售價格至少要大于價稅合計的拿票金額就是5150元。 為您提供參考
沈家本老師
2019 03/11 08:56
若滿意,幫打五星好評哦謝謝
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