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問(wèn)題已解決
需要投標(biāo)，所以年度報(bào)表的利潤(rùn)表得是正的，這一年的收入又主要集中在第三季度，當(dāng)時(shí)為了少交所得稅，之前的會(huì)計(jì)成本就做的高，但是由于第四季度沒(méi)什么銷售，第四季度就虧損很多，這樣2018年整年就是虧損十幾萬(wàn)，現(xiàn)在如果把第三季度的成本調(diào)低些，第四季度的成本費(fèi)用不變，整年的利潤(rùn)就是正的，第三季度的累計(jì)數(shù)對(duì)稅務(wù)局那不改了，就更正下第四季度成本累計(jì)數(shù)那，這樣會(huì)涉及到預(yù)繳第三季度的所得稅嗎，如果我調(diào)到第四季度成本會(huì)是負(fù)的
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你好，不會(huì)涉及第三季度的所得稅
2019 03/06 21:27
暖暖老師 
2019 03/06 21:27
會(huì)涉及第四季度的
暖暖老師
2019 03/06 21:30
可以再匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)
暖暖老師
2019 03/06 21:30
你不是要調(diào)整第四季度嗎？
暖暖老師
2019 03/06 21:32
所有的第④季度報(bào)表都報(bào)上去了，你修改了一個(gè)都會(huì)對(duì)不上的
暖暖老師
2019 03/06 21:33
那不是差距更大了嗎？
暖暖老師
2019 03/06 21:34
盡量動(dòng)第四季度的
暖暖老師
2019 03/06 21:37
不可以，那你想把三四季度的成本一起改？
暖暖老師
2019 03/06 21:42
可以只成本累計(jì)數(shù)
暖暖老師
2019 03/06 21:45
他是意思喲咋沒(méi)理解呢
暖暖老師
2019 03/06 21:55
還在的，在想你的問(wèn)題
暖暖老師
2019 03/06 21:55
你改了成本，如果降低成本確實(shí)是少繳納了企業(yè)所得稅
暖暖老師
2019 03/07 06:08
只能改第四季度，不行就匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅
84785019 
2019 03/06 21:28
但是專管員說(shuō)如果我現(xiàn)在調(diào)了第三季度的成本，就會(huì)涉及少預(yù)繳交企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:31
我現(xiàn)在也不知道他說(shuō)的對(duì)不，如果我只更正了第四季度的報(bào)表的累計(jì)數(shù)，把第四季度的所得稅報(bào)表也更正了，第三季度不變了，就是跟我們賬上不一致，這樣有沒(méi)有問(wèn)題
84785019
2019 03/06 21:32
這樣調(diào)后會(huì)變成稅務(wù)局報(bào)表中第三季度的成本比第四季度的累計(jì)成本高，能行嗎
84785019
2019 03/06 21:33
我全部修改下
84785019
2019 03/06 21:36
如果我第三季度的報(bào)表不改了，把第三季度的成本調(diào)到了第四季度，這樣我第四季度的成本就是負(fù)數(shù)，這樣可以嗎
84785019
2019 03/06 21:39
如果我在賬上改了第三季度的成本，稅務(wù)局第三季度的所有報(bào)表不改了
84785019
2019 03/06 21:40
第四季度的成本費(fèi)用都不改了，只把第四季度的成本累計(jì)數(shù)改下可以嗎
84785019
2019 03/06 21:41
但是專管員說(shuō)這樣會(huì)涉及到第三季度少預(yù)繳企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:42
而且會(huì)變成第四季度成本累計(jì)數(shù)比第三季度成本累計(jì)數(shù)小，這樣稅務(wù)局網(wǎng)上能行嗎
84785019
2019 03/06 21:43
會(huì)涉及少預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
84785019
2019 03/06 21:48
我在賬上把第三季度的成本調(diào)低，稅務(wù)局網(wǎng)上因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳了所得稅，我的報(bào)表不改了，我更正下第四季度的成本累計(jì)數(shù)，但是專管員說(shuō)這樣我賬上跟稅務(wù)局網(wǎng)上對(duì)不上，涉及少交企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:48
少預(yù)繳第三季度企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:53
老師，您還在嗎
84785019
2019 03/06 22:00
這樣會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
84785019
2019 03/06 22:01
還用補(bǔ)繳所得稅嗎
84785019
2019 03/06 22:05
我怎么處理合適，年報(bào)只能跟第四季度累計(jì)數(shù)一致
84785019
2019 03/06 22:32
老師，您不管我了啊
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