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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)整以前多計(jì)費(fèi)用,是不是可以直接借:其他應(yīng)付款貸,管理費(fèi)用,不用通過以前年度損益調(diào)整科目?原憑證科目是借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金

84784956| 提問時(shí)間:2019 02/28 18:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果金額不大的話 可以這樣調(diào)整
2019 02/28 18:35
84784956
2019 02/28 18:38
金額是2仟的樣子,原科目是借,管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在沖回沒有收到現(xiàn)金,可以做:其他應(yīng)付款科目嗎?
bamboo老師
2019 02/28 18:44
您是沒有用現(xiàn)金支付還是什么意思?
84784956
2019 02/28 18:46
用現(xiàn)金付了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)報(bào)銷了,要收回錢,但是還沒有收到,會(huì)沖后面的報(bào)銷
bamboo老師
2019 02/28 18:54
那您收到錢的時(shí)候做一筆相同的紅字分錄就可以了
84784956
2019 02/28 19:26
好的,這兩種方法哪種沖銷更好些了
bamboo老師
2019 02/28 19:50
收到錢的時(shí)候直接沖銷比較合適
84784956
2019 02/28 19:52
不是,我是說沖的是個(gè),借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,以前年度損益調(diào)整,還是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸,管理費(fèi)用,哪種比較好
bamboo老師
2019 02/28 19:52
金額不大的話 就沖管理費(fèi)用好了
84784956
2019 02/28 19:52
這兩種方法到底有什么區(qū)別呢?是不是第二種方法的時(shí)候,匯算清繳可以不用調(diào)整報(bào)表
bamboo老師
2019 02/28 19:53
第二種方法的時(shí)候,匯算清繳可以不用納稅調(diào)整 第一種方法要納稅調(diào)整
84784956
2019 02/28 19:55
哦,財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整吧
bamboo老師
2019 02/28 20:01
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整
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