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問(wèn)題已解決

老師我認(rèn)證發(fā)票后但對(duì)方卻作廢了,怎么辦?我是在

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/28 09:53
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,您只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2019 02/28 09:57
84784976
2019 02/28 10:01
老師只是在報(bào)稅發(fā)票采集做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用開紅字銷項(xiàng)稅發(fā)票對(duì)嗎
宸宸老師
2019 02/28 10:03
嗯,我想問(wèn)一下,您這個(gè)對(duì)方是由于什么原因作廢呢? 后期有沒(méi)有再開具正確的藍(lán)字發(fā)票呢?
84784976
2019 02/28 10:08
老師他們弄錯(cuò)品項(xiàng),后面開已開正確行了
宸宸老師
2019 02/28 10:11
嗯嗯,對(duì)方已經(jīng)作廢,您這邊開不出紅字專用申請(qǐng)表了。 您做賬的時(shí)候,下次可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 如果不嫌麻煩的話,可以把前面的憑證紅沖,再重新做,這個(gè)看您自己方便。
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