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問題已解決

老師 年初發現18年的錯賬需要調整做 以前年度損益調整時憑證計入1月份換是計入 未做年結的12月份呢?

84785042| 提問時間:2019 02/26 14:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前的錯誤分錄是什么?正確的分錄應當是什么?
2019 02/26 14:01
84785042
2019 02/26 14:05
就是昨天問你的那個問題 多記了成本 多記了應付賬款
鄒老師
2019 02/26 14:06
你好,做這個調整分錄 借;應付賬款 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 02/26 14:10
借主營業務成本 貸 銀行存款 成本科目錯了應該是 借 應付賬款 現在 調 借應付賬款 貸本年利潤 憑證計入年結前換是記在年結后
鄒老師
2019 02/26 14:13
你好,錯誤的是 借主營業務成本 貸 銀行存款 正確的應當是 借;應付賬款 貸;銀行存款?
84785042
2019 02/26 14:13
小企業準則賬套里 沒有以前年度損益調整這個科目
84785042
2019 02/26 14:15
銀行存款是對的 成本做重復了
鄒老師
2019 02/26 14:16
你好,那可以做這個調整分錄 借;應付賬款 貸;利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 02/26 14:17
憑證計入幾月份
鄒老師
2019 02/26 14:17
你好,發現錯誤的月份
84785042
2019 02/26 14:24
1月份發現的 但是18年12月份的賬換沒有做年結 只做了12月份的月結
鄒老師
2019 02/26 14:25
你好,如果你18年的賬沒有做年結,你調整分錄可以計入18年
84785042
2019 02/26 14:28
是這樣嗎 做一張結轉本年利潤 一張調整利潤分配的憑證
鄒老師
2019 02/26 14:29
你好,當年就做這個調整分錄 借;應付賬款 貸;主營業務成本
84785042
2019 02/26 14:30
但是稅務報表都已經 報了年報 會有影響嗎
鄒老師
2019 02/26 14:31
你好,你需要去做稅務報表的更正申報
84785042
2019 02/26 14:32
2月份換能做18年12月份的更正嗎
鄒老師
2019 02/26 14:32
你好,不可以,2月份發現就需要在2月份做這個調整分錄的
84785042
2019 02/26 14:36
報表是季報的1月份沒有申報財務報表
鄒老師
2019 02/26 14:37
你好,稅務報表都已經 報了,沒有申報財務報表 到底是申報了還是沒有申報?
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