就是昨天問你的那個問題 多記了成本 多記了應付賬款

你好，做這個調整分錄 借；應付賬款 貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整 貸；利潤分配——未分配利潤

借主營業務成本 貸 銀行存款 成本科目錯了應該是 借 應付賬款 現在 調 借應付賬款 貸本年利潤 憑證計入年結前換是記在年結后

你好，錯誤的是 借主營業務成本 貸 銀行存款 正確的應當是 借；應付賬款 貸；銀行存款？

小企業準則賬套里 沒有以前年度損益調整這個科目

銀行存款是對的 成本做重復了

你好，那可以做這個調整分錄 借；應付賬款 貸；利潤分配——未分配利潤

憑證計入幾月份

你好，發現錯誤的月份

1月份發現的 但是18年12月份的賬換沒有做年結 只做了12月份的月結

你好，如果你18年的賬沒有做年結，你調整分錄可以計入18年

是這樣嗎 做一張結轉本年利潤 一張調整利潤分配的憑證

你好，當年就做這個調整分錄 借；應付賬款 貸；主營業務成本

但是稅務報表都已經 報了年報 會有影響嗎

你好，你需要去做稅務報表的更正申報

2月份換能做18年12月份的更正嗎

你好，不可以，2月份發現就需要在2月份做這個調整分錄的

報表是季報的1月份沒有申報財務報表

你好，稅務報表都已經 報了，沒有申報財務報表 到底是申報了還是沒有申報？