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問題已解決

法人自己墊資花了的錢 比如共花5000 但只有3000有票 其他沒票 分錄如何寫

84785002| 提問時間:2019 02/26 12:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;管理費用等科目 5000 貸;其他應付款 沒有發票的2000匯算清繳做納稅調增處理就是了
2019 02/26 12:54
84785002
2019 02/26 13:03
票下次又補來了 如何寫分錄
鄒老師
2019 02/26 13:04
你好,沖銷之前費用暫估入庫分錄,然后根據發票做費用分錄
84785002
2019 02/26 13:13
只沖2000沒票那部分嗎
鄒老師
2019 02/26 13:14
你好,是的,只是沖銷無票費用部分
84785002
2019 02/26 13:16
有點暈
鄒老師
2019 02/26 13:19
你好,不明白的地方是?
84785002
2019 02/26 13:21
可以把整個流程分錄寫一下嗎 
鄒老師
2019 02/26 13:25
你好 沖銷無票費用分錄 借;其他應付款 貸;管理費用 2000 根據發票做費用分錄 借;管理費用 貸;其他應付款 2000
84785002
2019 02/26 13:33
發票到了 可以直接貸銀行存款吧
鄒老師
2019 02/26 13:34
你好,如果是銀行存款支付了,那貸方是可以用銀行存款科目核算的
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