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月末或年末,應交稅費-增值稅-減免額,借方余額需要結轉嗎

84784966| 提問時間:2019 02/19 11:44
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 根據財會(2016)22號文件,明細科目的余額,并不需要結轉
2019 02/19 11:45
84784966
2019 02/19 12:30
老師,這個減免額也是可以用于留抵的對嗎
老江老師
2019 02/19 12:31
是什么情況下的減免額?
84784966
2019 02/19 12:32
稅盤報銷時做減免分錄
老江老師
2019 02/19 12:33
哦,那個是抵應交稅金的,并不能理解為用于留抵?。ㄒ欢惖臅r候,才能抵)
84784966
2019 02/19 13:02
老師,這個應交稅費-增值稅-減征額期末或者年末應該結轉吧
84784966
2019 02/19 13:03
老師,如果稅盤減征額820,本月只需要抵扣600,那么填減免額申報表時是不是還是全額填寫
老江老師
2019 02/19 13:55
減掉多少,填多少,余下的,下次減的時候再填
84784966
2019 02/19 14:25
老師,年末銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅等你有結轉嗎
老江老師
2019 02/19 14:30
不轉!按22號文,并沒有年末結轉的分錄
84784966
2019 02/19 14:37
老師,你是每月末結轉,所以不需要年末結轉嗎?每個月總有結轉吧
老江老師
2019 02/19 20:26
是的,每個月按22號文件的規定,結轉增值稅
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