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問(wèn)題已解決
月末或年末，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免額，借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好
根據(jù)財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件，明細(xì)科目的余額，并不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019 02/19 11:45
84784966 
2019 02/19 12:30
老師，這個(gè)減免額也是可以用于留抵的對(duì)嗎
老江老師 
2019 02/19 12:31
是什么情況下的減免額？
84784966
2019 02/19 12:32
稅盤報(bào)銷時(shí)做減免分錄
老江老師
2019 02/19 12:33
哦，那個(gè)是抵應(yīng)交稅金的，并不能理解為用于留抵?。ㄒ欢惖臅r(shí)候，才能抵）
84784966
2019 02/19 13:02
老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減征額期末或者年末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧
84784966
2019 02/19 13:03
老師，如果稅盤減征額820，本月只需要抵扣600，那么填減免額申報(bào)表時(shí)是不是還是全額填寫
老江老師
2019 02/19 13:55
減掉多少，填多少，余下的，下次減的時(shí)候再填
84784966
2019 02/19 14:25
老師，年末銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅等你有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老江老師
2019 02/19 14:30
不轉(zhuǎn)！按22號(hào)文，并沒(méi)有年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784966
2019 02/19 14:37
老師，你是每月末結(jié)轉(zhuǎn)，所以不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每個(gè)月總有結(jié)轉(zhuǎn)吧
老江老師
2019 02/19 20:26
是的，每個(gè)月按22號(hào)文件的規(guī)定，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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