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問題已解決

員工報銷單很多沒有發票的已入賬,用同類型的其他發票抵用,如果說報銷單分成好多張寫的,如果抵用的發票是一個大金額的,可以粘在最后面的,還是必須按對應的一張報銷單后面粘一張抵的發票,一一對應。還有一個問題是,去年的11月,12月的收據類的已入賬,后期拿今年的發票拿去抵可以嗎,還有一個籌建期開了其他公司的名稱的發票,寫了情況說明,有領導簽字同意了的,這個可以入費用嗎?

84784951| 提問時間:2019 02/16 10:07
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
收據入賬,在19年5月前取得發票可以稅前扣除。 名稱開錯的發票,不能入賬
2019 02/16 10:37
84784951
2019 02/16 10:38
因為是營業執照還沒發下來,所以開了其他公司的,
84784951
2019 02/16 10:40
我收據入賬,報銷單是分筆填的,如果到時來的抵用的發票需要分筆粘貼進去,還是可以來一張大金額匯總的直接粘一張
84784951
2019 02/16 10:41
好幾筆報銷單,粘一起的那種
陳詩晗老師
2019 02/16 11:38
執照沒有下來,開的其他公司名稱,考慮去找開票方退回之前發票,再重新開具你公司名字的發票。 這個不影響,可以單筆入賬,可以匯總入賬。都是可以的。
84784951
2019 02/16 11:40
就是抵的發票是后來來的,可能對應不了小數字,總的加起來能使用一張對的上也行吧?
陳詩晗老師
2019 02/16 11:53
你的意思是之前比如報銷的金額是200元,實際發票可能是150或220? 那么你按實際發票做分錄 。
84784951
2019 02/16 12:05
我的意思是,一張報銷單招待費金額100,元,另一張報銷單金額200,還有一張報銷單150,然后之后員工給了我一張500的招待費的發票
84784951
2019 02/16 12:05
我就直接粘后面等于這三筆都抵掉了吧
陳詩晗老師
2019 02/16 12:14
建議重新填寫一張500元的招待費報銷單。你這樣時間不一,單據不一,一看就是找的發票來沖賬。
84784951
2019 02/16 12:17
但是我已經入賬了,那憑證也得改,因為我憑證記的時候金額是分開填的的
陳詩晗老師
2019 02/16 12:19
和你憑證沒有關系,你這屬于 原始憑證就不合理。
84784951
2019 02/16 12:23
陳詩晗老師
2019 02/16 12:24
把原始憑證重新整理,憑證也需要更改。你站在稽查人員的位置去處理,看是否合理,日常賬務處理依舊如此
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