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問題已解決
18年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有增值稅明細(xì)科目余額,但是已經(jīng)裝訂了,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎的



你好!
沒事的
2019 02/15 10:17

84784956 

2019 02/15 10:19
沒有關(guān)系嗎?就是有增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅的余額

蔣飛老師 

2019 02/15 10:33
你好!
沒有影響的。

蔣飛老師 

2019 02/15 10:34
也可以在這個(gè)月做分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下。

84784956 

2019 02/15 10:35
哦,好的,那可以在19年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎?怎么寫分錄

蔣飛老師 

2019 02/15 10:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
