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發現2018年12月的成本少結轉了，怎么辦，所得稅已經預交了，還沒有匯算清繳
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少結轉的部分作為調賬處理。
在匯算清繳時調整就可以了
2019 02/13 13:23
84785020 
2019 02/13 13:23
調賬分錄怎么做
84785020
2019 02/13 13:24
在1月做調賬分錄嗎
陳詩晗老師 
2019 02/13 13:26
在1月調賬，分錄 如下
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款
借：盈余公積
未分配 利潤
貸：以前年度 損益 調整
84785020
2019 02/13 13:42
可以直接反結賬，去修改12月的賬嗎
陳詩晗老師
2019 02/13 13:44
同學。你已經申報交稅了，反結賬再去修改之前的數據，你會計數據和申報不據不符。
84785020
2019 02/13 13:45
那只是預繳，會影響嗎？匯算清繳的時候再上傳報表，再補繳，這樣可行嗎
陳詩晗老師
2019 02/13 13:47
你只能是現在調賬，匯算清繳時再按調整后的金額補 繳
84785020
2019 02/13 13:48
謝謝老師
陳詩晗老師
2019 02/13 13:50
是的，匯算清繳再補繳稅
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