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18年的社保我多計提了,19年怎么調呀?分錄是什么呀

84784953| 提問時間:2019 01/29 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做計提相反分錄 借;應付職工薪酬——社保 貸;以前年度損益調整
2019 01/29 15:49
84784953
2019 01/29 15:53
這樣做分錄和是不是執行小企業會計準則沒有關系吧?
鄒老師
2019 01/29 15:53
你好,如果是小企業會計準則,貸方就是利潤分配——未分配利潤科目
84784953
2019 01/29 15:58
好的謝謝老師
鄒老師
2019 01/29 15:58
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784953
2019 01/29 16:39
但是,老師,我想起,如果貸方 利潤分配~未分配利潤的話,表示是凈利潤哦?那還沒有計提所得稅呀?
鄒老師
2019 01/29 16:40
你好,這個是調整之前的管理費用,因為沒有以前年度損益調整科目所以才計入利潤分配——未分配利潤
84784953
2019 01/29 16:47
那比如是多計提了4000元,我直接做到利潤分配的,應該是4000-4000*0.1=3600呀?(我們是小微企業)
84784953
2019 01/29 16:48
把所得稅扣除了再進入未分配利潤嘛?
鄒老師
2019 01/29 16:48
你好,沖銷多計提就是了 借;應付職工薪酬——社保 4000 貸;以前年度損益調整4000 你單位之前本來就是盈利?
84784953
2019 01/29 16:53
是的老師,本來就是盈利
鄒老師
2019 01/29 16:54
你好,那這樣就需要計提所得稅的 借;利潤分配——未分配利潤 貸應交稅費——企業所得稅 400
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