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上個月計提稅費比實際繳納的增值稅少了2分錢,附加稅少了一分錢,一共少了3分錢,這個月怎樣做分錄才能平啊,

84785007| 提問時間:2019 01/13 22:00
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,建議在本月計提增值稅時多計提2分錢,計提附加稅時多計提一分錢,到本月累計就自動平了。
2019 01/13 22:02
84785007
2019 01/13 22:04
我是小規模的本月沒有增值稅和附加稅,那怎樣處理呢?
牛老師
2019 01/13 22:06
這樣的話就單獨計提增值稅2分,附加稅1分,或者等到下次繳納時計提。這個無所謂的,只要你知道原因,年底前能夠調平就可以了
84785007
2019 01/13 22:07
關鍵現在是12月份啊,這個月是要一定調平吧
牛老師
2019 01/13 22:10
建議你在12月份補提增值稅2分,附加稅1分調平。不然19年期初余額很難看。
84785007
2019 01/13 22:10
好的,謝謝老師
牛老師
2019 01/13 22:12
不客氣,滿意的話,麻煩給個五星好評,謝謝!
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