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問題已解決
固定資產結賬時顯示 固定資產累計折舊和賬務賬套的不一致。大概就是2018年初或者2017年啟用固定資產賬模塊時的期初數填寫錯了（在這之前是直接計提折舊，不是用用友固定資產模塊自動計算的）。有建議修改期初數，但是要一路反結賬好多月，好麻煩而且還怕搞錯了，，可以直接在2018年12月按照兩者差額調賬嗎？
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可以通過以前年度損益調整或者做相反分錄調之前的賬，注明原因。
2019 01/09 20:26
84785014 
2019 01/11 15:28
那老師，這個調整的話，直接按照差額調嗎？是不是還得找到具體是哪個固定資產或者哪個數據錯了？
陳詩晗老師 
2019 01/11 15:31
最好是找到具體原因，根據之前分錄對應調整。
84785014
2019 01/11 15:32
喔喔，好噠，感謝老師
陳詩晗老師
2019 01/11 15:35
不客氣，祝你工作愉快！
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