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年終了，憑證做完了，利潤表里面，本月金額為負數，但本年金額為正數需要計提所得稅嗎？還有本季度所得稅按哪個數字填報呢！怎么申報
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企業所得稅是按全年利潤計提
2019 01/09 10:16
84785016 
2019 01/09 11:18
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2019 01/09 11:19
老師這是我的利潤表
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2019 01/09 11:19
這個還沒有計提企業所得稅
84785016
2019 01/09 11:21
我要是現在計提了，我們是小規模納稅人。這個利潤表里的利潤總額又不是這個數字了，之后實際報的利潤就小于計提數了，怎么處理
三寶老師 
2019 01/09 11:31
計提所得稅的基數是利潤總額，計提所得稅后是凈利潤，利潤表上分別是30和32行
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