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2018年12月利潤表中本月利潤總額為負值,但是本年累計為正值,計提所得稅后,本月數中所得稅和本年累計所得稅金額一樣,哪里做錯了?本應該本月虧損,不應該有所得稅金額。

84784976| 提問時間:2019 01/09 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你單位是按月計提所得稅還是按季度? 你2018年第四季度是盈利還是虧損?
2019 01/09 08:53
84784976
2019 01/09 08:54
我們是按季度計提所得稅,2018年第四季度是盈利
鄒老師
2019 01/09 08:54
你好,這種情況是需要在第四季度計提所得稅的 根據第四季度利潤金額*所得稅稅率計算
84784976
2019 01/09 08:55
84784976
2019 01/09 08:56
麻煩您幫我看一下這個利潤表,是否正確,我感覺本月所得稅不應該有金額
鄒老師
2019 01/09 08:56
你好,利潤總額本年累計 206.62,符合小型微利企業,稅率10%,計提所得稅20.66,這樣沒有錯誤啊 你需要看利潤總額本年累計,而不是看本月數來計提所得稅 季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
84784976
2019 01/09 08:58
我知道,但是這個表,本月數那一列,減所得稅那行,也不應該有金額啊。
鄒老師
2019 01/09 09:06
你好,你本季度需要交納企業所得稅,就需要根據這個金額計提啊,不計提的話那不是有需要交納企業所得稅而賬面卻沒有計提 嗎
84784976
2019 01/09 09:11
明白了,謝謝老師!
鄒老師
2019 01/09 09:14
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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