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這個月發票沒抵扣，做了管理費用，應交稅費一待抵扣進項，下個月是不是光做進項稅額沖減待抵扣進項分錄，別的沒有，是吧
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你好，是的，是這樣處理的
2019 01/08 11:12
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把之前做的應交稅費貸抵扣進項稅額轉入進項稅額，怎么寫摘要？
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老師好，這個月的應交稅費，是根據銷項稅額-進項稅額-留抵扣的稅額。這個留抵扣的稅額，不用再做分錄記賬吧？金蝶軟件會自動計算，是嗎？
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這個月進項稅額發票如果做進去了當月憑證，是不是必須當月勾選認證并抵扣進項稅額？否則就要做分錄:轉出未交增值稅？
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老師，你好，是這樣的，我這個月做賬，我有兩張沒有認證的進項，做進了未認證待抵扣進項稅額，如果我下個月做了認證后，這個我應該怎么做？
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如果內帳做了價稅分離，那最終應交稅費余額是貸方的，這個要怎么跟老板解釋？因為首先內帳是只要確認收入了就確認銷項稅，只要采購就確認了進項稅，但是實際上確認收入了還沒開票。確認進項了也還沒收到票沒有抵扣。那如果已經價稅分離了去做。然后每個月還要怎么做分錄，剛開始確認采購進項都確認為待抵扣進項稅，然后抵扣了多少再結轉到進項稅額。但是這樣最終待抵扣進項稅的余額也不確定準不準了。因為外帳的進項也有買票的情況，那這個應交稅費有余額這個差異是由于開票跟進項認證時間差異的原因嗎
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