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問題已解決

老師,你好,是這樣的,我這個月做賬,我有兩張沒有認證的進項,做進了未認證待抵扣進項稅額,如果我下個月做了認證后,這個我應該怎么做?

84785020| 提問時間:2018 10/19 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅額
2018 10/19 10:00
84785020
2018 10/19 10:09
就是反過來做嗎?我開始是做借:應交稅費-應交增值稅-未認證待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
宋生老師
2018 10/19 10:10
您好!你拿到這個發票的時候,沒認證,怎么做的分錄。
84785020
2018 10/19 10:15
做 借:庫存商品 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行
宋生老師
2018 10/19 10:18
您好!你都已經做了進項稅了啊。那你不是進項稅跟你的報表對不上?
84785020
2018 10/19 10:21
我因為沒認證啊,所以就做進未認證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:24
你好!呃,你是說填申報的時候填的未認證待抵扣?
84785020
2018 10/19 10:28
我是因為這兩張發票還沒有認證,開始做賬的時候是做進項的,然后在轉進未認證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:29
你好!那你轉進未認證的時候做了分錄了 嗎
84785020
2018 10/19 14:43
我前面是,借庫存 借應交-進項 貸:銀行,然后借應交-未認證待抵扣 貸:應交-進項
宋生老師
2018 10/19 14:47
你好!那你現在做借應交稅費-進項 貸應交-未認證待抵扣就好了
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