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問題已解決

代理記賬公司客戶發票拿來的不及時,現在把11月和12月的進項發票拿來了,我今天發現核的有印花稅按次申報,是購銷合同的,購進只有進項發票,現在需要怎么做呢?

84784980| 提問時間:2019 01/06 20:58
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方老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
跟企業溝通一下,讓企業配合提供合同臺賬,然后你根據合同臺賬申報印花稅。
2019 01/06 21:01
84784980
2019 01/06 21:02
沒有合同,都沒簽合同,都是日常購進商品啊
方老師
2019 01/06 21:05
那就先不申報,但建議跟專管員溝通一下,企業都是小額采購未簽訂購銷合同是否可以不申報印花稅。
84784980
2019 01/06 21:09
金額有2萬左右的也有10幾萬的,多少算小呢?
方老師
2019 01/06 21:28
20000的印花稅6元,如果都是幾千的可以。 那你問問專管員這種沒合同的怎么申報印花稅如果是核定的可以直接按購銷發票金額計算繳納印花稅。
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