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取得進項時做借，庫存商品10 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1.6 貸，銀行存款11.6銷售時借，銀行存款23.2 貸，主營業務收入20 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）3.2月末時借，應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）1.6 貸，應交稅費-未交增值稅1.6老師，每個月都是這樣做的，進項和銷項一直都有余額，到年末了他們用結轉嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你銷項稅大于進項稅還要做一筆結轉的
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 3.2 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 1.6 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 1.6
2019 01/05 17:27
84784955 
2019 01/05 17:29
然后在做
借，應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）1.6
貸，應交稅費-未交增值稅1.6
這樣做對嗎
辜老師 
2019 01/05 17:30
是的，然后在做這一筆
84784955
2019 01/05 17:32
但是有些老師給我說的是進項和銷項一直有余額，不用管，老師我也不知道咋做好了
辜老師
2019 01/05 17:32
如果是進項稅大于銷項稅的話，可以不用結轉
84784955
2019 01/05 17:34
好的知道了謝謝老師
辜老師
2019 01/05 17:35
好的，客氣，幫到你就好
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