是的

當(dāng)時(shí)是一筆考務(wù)費(fèi)

已經(jīng)扣繳了，但會(huì)計(jì)忘申報(bào)了

那你申報(bào)大廳不申報(bào)，修改個(gè)稅申報(bào)表

是一筆勞務(wù)費(fèi)

必須補(bǔ)申報(bào)嗎

如果不申報(bào)有什么后果

勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)，那你現(xiàn)在不申報(bào)就行，不然你一是賬目平不了，二代扣代繳這個(gè)稅的個(gè)人如果要開(kāi)發(fā)票時(shí)也必須提供這個(gè)代扣代繳明細(xì)

可是當(dāng)時(shí)賬上計(jì)提了，也扣了當(dāng)時(shí)人的了，就是沒(méi)交

你是怎么做的分錄，借：其他應(yīng)收款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅嗎

借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 4000 貸 現(xiàn)金 2560 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440

3000

你看等于你貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440，你這個(gè)賬怎么平

能不能 倒著沖回去

是怎么到回去沖？不太明白，請(qǐng)您說(shuō)明一下

借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用

當(dāng)沒(méi)代扣個(gè)稅是嗎？那你支付現(xiàn)金這塊怎么平

借 應(yīng)交稅費(fèi)440 貸 管理費(fèi)用440

就當(dāng)當(dāng)時(shí)沒(méi)代扣

借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)3000 貸 現(xiàn)金 2560 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440 那你這筆現(xiàn)金金額就要改變了，你現(xiàn)金賬及對(duì)不上了

借 應(yīng)交稅費(fèi)440 貸 管理費(fèi)用440 現(xiàn)金沒(méi)動(dòng)啊

筆誤，你管理費(fèi)用減少了，你整體報(bào)表都要改變， 借：管理費(fèi)用2560 貸：現(xiàn)金2560 但你這比支付勞務(wù)費(fèi)分錄被查賬時(shí)，等于沒(méi)有代扣個(gè)稅，還是行不通的

那從2014年440元，我們要補(bǔ)多少錢啊

你試試先補(bǔ)上申報(bào)，當(dāng)做剛發(fā)生，滯納金應(yīng)該這樣沒(méi)有