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請問老師我做9月份企業所得稅季報時的利潤總額是不是9月份的利潤表上的利潤總額減去1至8月份的利潤總額呀
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季度申報的時候，利潤總額是1-9月的累計利潤總額申報的
2018 12/18 15:37
84784952 
2018 12/18 15:39
是不是按我上面說的那樣呀
辜老師 
2018 12/18 15:39
不是，是按累計的利潤總額，不用減除1-8月的
84784952
2018 12/18 15:39
不用減嗎
84784952
2018 12/18 15:40
直接填9月份利潤表上的利潤總額嗎
辜老師
2018 12/18 15:40
不用減的，你前面預交的所得稅，會專門的行填列的
84784952
2018 12/18 15:43
那直接填9月的利潤表上所得稅總額嗎
辜老師
2018 12/18 15:44
是的，填9月利潤表上的利潤總額
84784952
2018 12/18 15:49
謝謝老師，我還有一個問題是有一家藥店它暫估庫存商品有20幾萬，沒發票，現在他又要注銷這家店，他要把憑證和賬本拿去國稅專管員那里看，怎么來處理他的暫估呀
84784952
2018 12/18 15:49
他又沒有發票
辜老師
2018 12/18 15:50
注銷公司，沒有處理的存貨，要補繳稅的
84784952
2018 12/18 15:53
那怎么來補繳呀？
84784952
2018 12/18 15:53
有幾十萬呀的暫估呀
辜老師
2018 12/18 15:56
不是很清楚公司注銷清算的流程，你可以問一下其他老師
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