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預提費用如果匯算清繳前沒有發票,做納稅調增,怎么寫分錄

84785024| 提問時間:2018 12/15 20:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 是稅務與會計的差異,不用做會計分錄的(會計做的賬,不用調整的)
2018 12/15 20:13
84785024
2018 12/15 20:16
老會計說如果沒有票就要做借:預提費用,貸:利潤分配——未分配利潤這個分錄。我不明白為什么要這么做。她這么做對嗎?
蔣飛老師
2018 12/15 20:18
不用的,會計賬,不用調整的
84785024
2018 12/15 20:20
就是在匯算清繳時調增就行。不調賬
蔣飛老師
2018 12/15 20:25
你好! 是的。不用調整會計賬的
84785024
2018 12/15 20:41
開始做了借:管理費用,貸:預提費用,后期沒有發票,不做分錄,那不是預提費用總掛著?
蔣飛老師
2018 12/15 20:46
可以沖回,不必是因為匯算清繳而調整。
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