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保證金科目走錯了，9月我是做的賬務處理:（計提時）借管理費用，貸應付職工薪酬，繳納時借應付職工薪酬，貸銀行存款，那應該怎樣更正呢
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您好，錯誤的分錄做紅字分錄，再做一筆正確的。借：其他應收款-保證金 貸：銀行存款。收到后 借：銀行存款 貸：其他應收款-保證金
2018 12/11 01:50
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計提工資是不是提前一個月，借管理費用_工資 貸應付職工薪酬
發放時，借，應付職工薪酬 貸銀行存款
如果有借款，是不是借應付職工薪酬貸銀行存款 其他應收款
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在應付職工薪酬的賬務處理中，第一步是計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬；第二步是實際發放分錄還是代墊職工費用的扣減分錄？
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