問題已解決
其他公司代付9月社保,公司九月初把錢打過去。借:管理費用。 貸:應付職工薪酬。 借:應付職工薪酬,其他應收。 貸:銀行存款,對嗎?



沒有其他應收款的,是別人帶你們付。支付的借應付職工薪酬貸銀存就可以!
2018 10/02 08:50

84785046 

2018 10/02 08:56
社保公積金不是分為個人和公司嗎?不用分開記賬嗎?

馬老師 

2018 10/02 09:00
哦,你這里把個人的提現了,那你的就是正確的

其他公司代付9月社保,公司九月初把錢打過去。借:管理費用。 貸:應付職工薪酬。 借:應付職工薪酬,其他應收。 貸:銀行存款,對嗎?
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