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問題已解決

老師,我們的專票不是每個月都認證的,所以可能有些票都入賬了,但是還是認證,后面都搞亂了,所以在報增值稅報表附表二,第三部分待抵扣進項稅這塊都沒報,每月實際認證多少,只在第一部分填報,這樣有問題嗎?

84785006| 提問時間:2018 12/04 18:36
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以這樣處理,但是也就是在申報當月認證就可以。
2018 12/04 18:38
84785006
2018 12/04 18:40
對,每月認證多少,只在附表二第一部分填寫多少,不管這個票是待認證的還是什么
84785006
2018 12/04 18:45
老師,您的意思這樣可以操作?
84785006
2018 12/04 18:46
總數跟認證的數保持一致就行
QQ老師
2018 12/04 20:23
是的,就是抵扣多少認證多少。做進項稅多少
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