問題已解決
老師,我們的專票不是每個月都認證的,所以可能有些票都入賬了,但是還是認證,后面都搞亂了,所以在報增值稅報表附表二,第三部分待抵扣進項稅這塊都沒報,每月實際認證多少,只在第一部分填報,這樣有問題嗎?



你好,可以這樣處理,但是也就是在申報當月認證就可以。
2018 12/04 18:38

84785006 

2018 12/04 18:40
對,每月認證多少,只在附表二第一部分填寫多少,不管這個票是待認證的還是什么

84785006 

2018 12/04 18:45
老師,您的意思這樣可以操作?

84785006 

2018 12/04 18:46
總數跟認證的數保持一致就行

QQ老師 

2018 12/04 20:23
是的,就是抵扣多少認證多少。做進項稅多少
