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老師你好，一小規(guī)模企業(yè)11月份有自開普通發(fā)票，有稅務(wù)局代開專票，小規(guī)模企業(yè)附加稅本應(yīng)是季度申報，現(xiàn)在我有需要申報附加稅的報表，請問我應(yīng)該申報代開部分的附加稅還是11月份全部的附加稅呢
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您好，小規(guī)模如果代開發(fā)票和普票部分沒有超過規(guī)定的10萬免征額，是不用申報附加稅的。
2018 12/04 09:44
84784961 
2018 12/04 10:06
已經(jīng)超了10萬，代開了40萬，代開加普通發(fā)票一共90萬，需要按照哪一個數(shù)申報附加稅
小黎老師 
2018 12/04 10:08
您好，如果超過國家的減免標(biāo)準(zhǔn)，需要合并當(dāng)月的專普票為基數(shù)一起申報
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