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每年12月份年末,出來結轉損益的會計分錄,是不是還必須結轉本年度的未分配利潤?把本年利潤結平?

84785002| 提問時間:2018 12/01 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,年末本年利潤科目不能有余額,需要全部結轉到利潤分配——未分配利潤
2018 12/01 15:59
84785002
2018 12/01 16:03
2017年8月購入的固定資產,一臺30000元的車,是不是2017年9月開始計提折舊,也就是2017年一共計提4次折舊?
鄒老師
2018 12/01 16:04
你好,是從9月份開始計提折舊,當年計提 9, 10, 11 , 12月份,四個月的折舊
84785002
2018 12/01 16:16
檢查錯誤的時候,發現17年總賬中,本年利潤科目為借方的10429.19,利潤分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤分配數1243305.87)
84785002
2018 12/01 16:17
是不是應該在17年12月份做一筆未分配利潤的結轉?借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
84785002
2018 12/01 16:17
本年利潤在借方,把他結轉到貸方?
鄒老師
2018 12/01 16:18
你好,你這個總賬的本年利潤借方是年底12月份的數據?
84785002
2018 12/01 16:21
84785002
2018 12/01 16:21
老師你看一下這個總賬
鄒老師
2018 12/01 16:21
你好,是的,是這樣把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
84785002
2018 12/01 16:22
84785002
2018 12/01 16:22
還有這個明細賬
鄒老師
2018 12/01 16:23
你好,針對這個還有什么疑問嗎
84785002
2018 12/01 16:24
哦哦,那就是這個賬確實是有問題的對嗎
鄒老師
2018 12/01 16:25
你好,本年利潤期末是不應當有余額的,應當把余額結轉到利潤分配——未分配利潤才是的
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