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問(wèn)題已解決
公司4月才真正建賬，4月5月都是外包做賬，賬務(wù)上顯示2個(gè)月都是虧損，6月是公司自己會(huì)計(jì)做賬，在建賬的時(shí)候，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)沒(méi)有顯示4和5月的，只顯示6月一個(gè)月的數(shù)據(jù)，根據(jù)4-6的的數(shù)據(jù)，公司應(yīng)該是虧損，但是7月15日申報(bào)時(shí)按照6月數(shù)據(jù)申報(bào)了，等于多繳納了所得稅，計(jì)提所得稅的分錄做在了7月賬里，請(qǐng)問(wèn)這種情況不調(diào)整可以嗎，如果4季度還是虧損，那么所得稅申請(qǐng)退稅或者就在明年抵稅可以嗎
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7月份計(jì)提的分錄可以暫時(shí)先不調(diào)整，等年度匯算清繳后根據(jù)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅稅額再做調(diào)整；如果當(dāng)年預(yù)交數(shù)超過(guò)了年度應(yīng)納所得稅稅額的話，多交的部分可以申請(qǐng)退稅或者在以后年度抵減。
2018 11/21 14:40
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