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以前年度開票,確認收入,借:預收賬款 貸:收入 應交稅費,今年到款,借:銀行 貸:預收賬款,對嗎

84785017| 提問時間:2018 11/19 20:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
這種情況應當把預收賬款換成應收賬款科目才是的
2018 11/19 20:03
84785017
2018 11/19 20:05
年初沒有調整,那需要怎么做
鄒老師
2018 11/19 20:06
你好,你可以先做這個調整分錄 借;應收賬款 貸;預收賬款 然后今年到款,這樣做分錄 借;銀行存款 貸應收賬款
84785017
2018 11/19 20:08
其實去年做的是應收賬款,但今年新到的會計習慣用預收賬款,就統一用了預收,沒有設應收賬款,這種情況呢,應該怎么處理
鄒老師
2018 11/19 20:11
你好,沒有設置應收賬款,你可以通過預收賬款核算,可以不用調整
84785017
2018 11/19 20:12
那就按照一開始的分錄沒有問題對吧
鄒老師
2018 11/19 20:15
你好,也沒有問題 只是正常情況下如果是先開具發票沒有收款,借方是通過應收賬款核算,而不是預收賬款的
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