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老師，請問我們本來2017年所得稅就預(yù)交多了，匯算后沖了一點還有多，比如之前多交了300匯算后就變成多交了200，之前300多交的也都是計提過所得稅的，正常情況下，這300需要沖出來嗎？若需要怎么沖呢？或者說現(xiàn)在變成了200應(yīng)該做什么賬務(wù)處理呢？
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這個300元在17年已計提，實際只付了200，差異100，借，應(yīng)付稅額～企業(yè)所得稅 100，貸，以前年度損益調(diào)整 100
2018 11/09 08:41
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