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上年度第四季度計提的所得稅，在年度匯算清繳時發現并不需要交那么多，應該怎么做賬務處理？
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你好，可以申請退稅，也可以結轉以后年度抵扣
2018 09/28 15:43
84784975 
2018 09/28 16:32
實際沒有交稅，只計提出來了，現在應繳所得稅科目有余額，應該怎么調整呢
鄒老師 
2018 09/28 16:37
你好，沖銷多計提就是了
借；應交稅費——企業所得稅 貸；以前年度損益調整
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