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問(wèn)題已解決

應(yīng)收帳款(出口退稅)有余額,如何做調(diào)整分錄? 公司出口產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)時(shí)做憑證,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(出口退稅) 貸:應(yīng)付帳款 。月底預(yù)估退稅,借:應(yīng)收帳款(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(出口退稅),次月收到國(guó)稅退稅做如下憑證,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款(出口退稅),現(xiàn)在應(yīng)收帳款借方有1分余額,調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做?借:??貸:應(yīng)收賬款 0.01

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/07 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
出口退稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)方法:   借:其他應(yīng)收款-出口退稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅   收到退稅款后記   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款-出口退稅  
2018 11/07 17:31
84785041
2018 11/07 17:39
謝謝老師,以后不會(huì)發(fā)生了,余額多了1分,不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
樸老師
2018 11/07 19:07
退不回來(lái)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去吧,就一分錢
84785041
2018 11/07 19:28
謝謝
樸老師
2018 11/08 09:18
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