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我們收到違約金收入 需要做貸：應交稅費應交增值稅嗎 我們是小規(guī)模納稅人
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收的違約金要記銷項稅，小規(guī)模按3%
2018 10/25 09:11
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你好 老師 我們小規(guī)模納稅人 收入時借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅 貸：主營業(yè)務收入
季度末，借：應交稅費-應交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果超過3萬，交時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 咱是季度不超過3萬，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 對嗎
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老師，小規(guī)模納稅人收入，本來是貸：應交稅費～應交增值稅吧？但軟件自帶應交稅費～應交增值稅～銷項稅額。
這個要不要把銷項刪了？
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小規(guī)模公司，之前收入，借銀行存款 貸主營業(yè)務收入貸應交稅費_應交增值稅。繳納時借應交稅費_應交增值稅 貸銀行存款，對吧？這個增值稅不能做營業(yè)稅前扣除嗎？
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應交稅費－應交增值稅（銷項稅）月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？借:應交稅費－應交增值稅（銷項稅） 貸:應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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航天 那個 還需要 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入嗎？
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