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問題已解決

老師,以前填增值稅申報表有無票收入一欄,現在沒有了,我把開票收入填在第三行,從稅控盤開票銷售額內,行嗎?

84784953| 提問時間:2018 10/23 18:57
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,一般納稅人未開票收入有可以填的地方,附表一
2018 10/23 18:58
84784953
2018 10/23 18:58
我是小規模
徐阿富老師
2018 10/23 19:00
你好,小規模的,你把申報表發我看看,不應該填從稅控盤開具的這里的
84784953
2018 10/23 19:04
老師,開發票的時候品種特別多把其中一個開成5%的稅率了,報稅時才發現稅控盤金額和賬上不一致,不含稅收入少了,稅多了差額128.5,那我報稅要依那個數據報,而且我想將錯就錯在5%稅率處填寫數據,但是填寫不了
徐阿富老師
2018 10/23 19:08
你好,這個情況你需要去稅局才能申報的。
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