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開票系統(tǒng)里的實(shí)際銷售額填在增值稅申報表的不含稅收入是嗎?

84785022| 提問時間:2018 12/27 16:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
開票系統(tǒng)里的實(shí)際銷售額是填在增值稅申報表的不含稅收入
2018 12/27 16:29
84785022
2018 12/27 17:40
可是開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額是含稅的呀
bamboo老師
2018 12/27 17:44
麻煩您截圖給我看看可以嘛
84785022
2018 12/27 21:28
明天拍照給您,平常開票的總金額是不是含稅的呀?
bamboo老師
2018 12/27 21:31
一般說收入 銷售額等都是不含稅的 應(yīng)收賬款是含稅的
84785022
2018 12/28 09:22
開票界面的金額那里是含稅,沒有錯吧,老師
bamboo老師
2018 12/28 09:25
第一張截圖銷項整數(shù)金額是不含稅的 第二張截圖發(fā)票上的金額(含稅)這個是含稅的 你理解正確
84785022
2018 12/28 10:11
可是第一張圖下面的銷項稅是實(shí)際銷售額乘以3%呀,不就說明實(shí)際銷售額是含稅的了
bamboo老師
2018 12/28 10:15
金額(含稅)=實(shí)際銷售額+實(shí)際銷項稅額 怎么會是您理解的那樣呢 您可以在填開發(fā)票的界面試試看填開的樣子
84785022
2018 12/28 10:22
那您算一下,第一張圖,實(shí)際+銷項稅等于含稅,等于134310元,那他的增值稅怎么算呀?
bamboo老師
2018 12/28 10:25
金額(含稅)130398.08+3911.92=134310 實(shí)際銷售額=134310/1.03=130398.06元 尾數(shù)差正常 實(shí)際銷項稅=134310/1.03*0.03=3911.94元
84785022
2018 12/28 10:29
增值稅等于134310/(1+3%)×3%,然后我想知道主營業(yè)務(wù)收入是哪一個呀? 收入,借應(yīng)收賬款134310 貸主營業(yè)務(wù)收入130398.06 貸銷項稅3911.94是嗎
bamboo老師
2018 12/28 10:32
實(shí)際銷售額就是主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款134310 貸:主營業(yè)務(wù)收入130398.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 3911.94
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