問題已解決
我在報季報的時候,發現應交稅費科目有余額,但是在報稅系統里面又沒有留底稅和未交的稅款,就翻找以前的賬,好像是16年的時候期初余額就有問題,我現在調整這筆賬通過了以前年度損益調整這個科目,借:以前年度損益調整 -826.79 貸:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 -826.79 再借:本年利潤 -826.79 貸:以前年度損益調整 -826.79 這樣做的分錄對嘛?



依照你的描述,分錄沒問題
2018 10/19 10:48

84784980 

2018 10/19 10:57
我在報企業報表的時候,因為調整了以前年度損益調整,怎么列示在報表里呢?如果調整了未分配利潤的期初數,資產負債表又不平了。怎么辦呢

84784980 

2018 10/19 10:59
我的科目掛在應交稅費——應交增值稅——銷項稅中沒有問題嗎

文文老師 

2018 10/19 10:59
同時也要調整應交稅費期初數
