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問題已解決
我在報季報的時候，發現應交稅費科目有余額，但是在報稅系統里面又沒有留底稅和未交的稅款，就翻找以前的賬，好像是16年的時候期初余額就有問題，我現在調整這筆賬通過了以前年度損益調整這個科目，借:以前年度損益調整 -826.79 貸:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 -826.79 再借:本年利潤 -826.79 貸:以前年度損益調整 -826.79 這樣做的分錄對嘛？
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依照你的描述，分錄沒問題
2018 10/19 10:48
84784980 
2018 10/19 10:57
我在報企業報表的時候，因為調整了以前年度損益調整，怎么列示在報表里呢？如果調整了未分配利潤的期初數，資產負債表又不平了。怎么辦呢
84784980
2018 10/19 10:59
我的科目掛在應交稅費——應交增值稅——銷項稅中沒有問題嗎
文文老師 
2018 10/19 10:59
同時也要調整應交稅費期初數
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