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待抵扣進項稅額和待認證進項稅額區別,對公司還沒有收入也沒去認證的發票,計入待抵扣還是待認證

84785024| 提問時間:2018 11/05 09:53
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,待抵扣是已認證暫時不能抵扣,
2018 11/05 09:54
莊老師
2018 11/05 09:55
待認證進項稅額,是還沒有認證
莊老師
2018 11/05 09:56
要計入待認證進項稅額,不過要注意不能超過180天
84785024
2018 11/05 09:56
公司目前沒有收入,所以還是抵扣比較合適哈,那如果認證了,是應交稅費進項稅 貸:應交稅費_待抵扣嗎
84785024
2018 11/05 09:56
現在不是360天
莊老師
2018 11/05 10:14
你好,按照你公司實際情況看要不要認證,
莊老師
2018 11/05 10:16
認證期還是180天,文件還沒有下,如你們省是360天,那更好,有充足時間認證
84785024
2018 11/05 10:16
如果今年都沒有收入,現在去認證和有收入去認證有什么區別呢
84785024
2018 11/05 10:17
就是我現在認證了也是沒有東西需要抵扣的,所以到底是待抵扣合適還是待認證
莊老師
2018 11/05 10:19
你好,認證完后,會一直掛等以后有銷項稅額抵扣
84785024
2018 11/05 10:26
比如說我今天去認證了,那它就是已認證還未抵扣,所以我現在做賬的話是計入待抵扣合適還是待認證合適
莊老師
2018 11/05 10:57
你好,認證完,直接在掛在進項稅額,這兩個都不是
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