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問題已解決
去年未認證的發票做賬時候都做待認證稅額了。但是錯誤把未認證的票額也是進項稅結轉了。請問這個月我想給他轉出來 做賬應該怎么做 ？ 誤結轉需要改正么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費待認證貸應交稅費，應交增值稅進項。
2021 04/17 19:28
84785012 
2021 04/17 19:32
已經結轉完了。用不用把結轉的這筆賬做一個反結轉 把這筆錢提出來怎么做啊 ？老師您教的是最后一步認證時候做的賬目吧
郭老師 
2021 04/17 19:34
紅沖
結轉的也得沖
提錢？
進項提現金？
84785012
2021 04/17 19:45
老師 那收入有暫時沒開票的部分月末用結轉么？
郭老師
2021 04/17 19:48
你好
沒有做收入的不需要的
84785012
2021 04/17 19:50
老師 進項稅本期認證完結轉。是 借應交稅費應交增值稅貸待認證進項稅額么？
郭老師
2021 04/17 19:59
是的
待認證不用結轉
84785012
2021 04/17 20:00
那我應該先做一筆什么 在做結轉？麻煩您把兩筆幫我寫一下北
郭老師
2021 04/17 20:01
借待認證
貸進項
借進項
貸轉出未交增值稅
84785012
2021 04/17 20:07
這筆已經做的就不用作廢了唄。這個月按照你做的這兩筆改正就行了唄
郭老師
2021 04/17 20:21
你之前把待認證結轉了的那筆得紅沖
84785012
2021 04/17 20:26
方便留個聯系方式么。私下想請您幫忙做賬
郭老師
2021 04/17 20:47
在這里問就可以
學堂不允許我們私下跟你們交流
有隱私的你問了可以給你刪除
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描述你的問題，直接向老師提問
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