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問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已認(rèn)證,已抵扣,現(xiàn)在我開(kāi)了紅字信息表,我會(huì)計(jì)分錄做:借:原材料(紅字)100 貸:銀行存款紅字(紅字)116 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)16分錄對(duì)嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/15 21:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方有開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
2018 10/15 21:41
84785045
2018 10/15 21:42
我開(kāi)了信息表給他們,然后他們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我,也開(kāi)了正確的發(fā)票給我們了
84785045
2018 10/15 21:44
我就是不知道,我就是不知道收到負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄那樣做對(duì)對(duì)不對(duì),但是分錄那樣做,我看了帳是平的,確實(shí)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師
2018 10/15 21:46
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,金額都是正數(shù) 正確的發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785045
2018 10/15 21:47
那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了哦,那怎么做分錄
84785045
2018 10/15 21:48
不用做緊張轉(zhuǎn)出嗎?
84785045
2018 10/15 21:48
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2018 10/15 21:49
你好,購(gòu)進(jìn) 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,金額都是正數(shù) 正確的發(fā)票 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 整個(gè)過(guò)程是這樣做分錄
84785045
2018 10/15 21:49
因?yàn)槲疑陥?bào)表上面也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
鄒老師
2018 10/15 21:50
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的
84785045
2018 10/15 21:51
那請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)表一定要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才給我申報(bào),那么請(qǐng)問(wèn)我?guī)ど喜挥锰岈F(xiàn)對(duì)嗎?
84785045
2018 10/15 21:51
因?yàn)槲沂琴?gòu)買(mǎi)方
鄒老師
2018 10/15 21:53
你好,申報(bào)表應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出的
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