不是，老板自己旅游的機票費，開了發(fā)票，發(fā)票上面寫著：*旅游服務*綜費 10660元，請問該如何合理入賬呢

你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目

已經通過報銷轉賬過去了，做了： 借：其他應付款-xx, 貸：銀行存款 現在該如何調整呢

你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；其他應付款——xx

好的，謝謝老師

老師，可不可以，直接 借：管理費用-福利費 貸：其他應付款——xx

你好，需要計提，然后支付才是的

好的，管理費用也是做入福利費是嗎，管理費用-福利費

你好，是的，是計入 管理費用-福利費明細核算

比如員工發(fā)送了一筆餐費，可以直接計入福利費嗎 借：管理費用-福利費 貸：銀行存款

你好，需要先計提，然后支付的