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本月有費用專票認證抵扣，本來分錄是借管理費用100，借應交稅金—進項稅16，應付賬款116，可是這月費用足夠了，想下月在用這個費用，那么這個分錄可否這樣做，借應交稅金—進項稅16，貸應付賬款16，下月再做分錄時，借管理費用100，貸應付賬款100，。可以嗎，為什么，應該怎樣
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您好，不可以只這么做的，應該根據發票入賬，您這金額比較大的話，可以分期攤銷。
2018 10/06 13:35
84784952 
2018 10/06 17:16
可是本月已經這么做了，還有有補救辦法嗎，下月該如何做
84784952
2018 10/06 17:16
本月已經申報了
文老師 
2018 10/06 21:06
您好，其實利潤不需要一定控制的一分不少的，這樣就是利潤少一點，影響不大。
84784952
2018 10/07 07:25
本月已經這么做了，已經申報了，可咋辦，下月該如何做
文老師
2018 10/07 08:48
您好，您的金額大嗎
84784952
2018 10/07 13:42
二十幾萬，不算太大
文老師
2018 10/07 16:39
您好，這就是所屬一個月的費用嗎
文老師
2018 10/07 16:39
是所屬一個月的，直接進就可以
84784952
2018 10/07 17:42
關鍵是沒有直接進，而且已申報了，下月如何做
文老師
2018 10/07 17:49
那您先做預付賬款，然后可以分期按月攤銷。借預付賬款進項稅額貸銀行存款等，攤銷的話，借管理費用貸預付賬款。具體期限您可以根據受益期。
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