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2017年年報里可結轉以后年度彌補的虧損額是1000年,2018年第一季虧損100元,第二季虧損200元,第三季盈利500元,等于本季需要繳納企業所得稅200元,季度申報表里第8欄減:彌補以前年度虧損,是不是可以填上200元彌補虧損?

84784967| 提問時間:2018 10/02 11:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 對的。
2018 10/02 11:12
84784967
2018 10/02 11:18
彌補虧損需要做分錄嗎?
蔣飛老師
2018 10/02 11:19
你好! 不用寫分錄的
84784967
2018 10/02 11:27
如果我第四季也盈利了并彌補,那么申報年報(企業所得稅彌補虧損明細表里):本年度實際彌補的以前年度虧損額是自動生成的還是需要自己填寫?
蔣飛老師
2018 10/02 11:55
你好! 是自動生成的
84784967
2018 10/02 12:42
謝謝老師。
蔣飛老師
2018 10/02 12:45
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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