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問題已解決
從分錄方面第一年子公司（1000-120+30）x80%，那第二年我所得稅這就有點不會了我覺得應該把上一年計提的遞延沖掉，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第二年全部處置存貨，需要做對沖第一年確認的遞延所得稅資產
07/24 23:39
84785030 
07/25 00:00
那我怎么根據編制制度第二年分錄，計算利潤
84785030
07/25 00:13
1500+120（實現的內部損益）-30（沖銷合報計提遞延所得稅資產），對不
小林老師 
07/25 07:45
第二年，借遞延所得稅資產30貸所得稅費用30
84785030
07/25 19:27
你說反了吧
小林老師
07/25 19:44
第二年，先把期初分錄滾動調整，然后再補充，借遞延所得稅資產30貸所得稅費用30
合計遞延所得稅資產第二年末余額零
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